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增值稅及附加稅費申報表附列資料四，第一行本期實際抵減稅額怎么填（本期有金稅盤維護費）
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同學你好
填寫本期抵減的稅額
2023 06/06 10:00
84785036 
2023 06/06 10:00
那期末余額就是0？
樸老師 
2023 06/06 10:09
都遞減完了就是零
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本期申報表《附列資料四》第8行本期發生額 列為102.90元，本期申報表《附列資料
第12欄“稅額"1029.82。《加計抵減臺賬》上期第8欄‘期末可計提額”為-109.01元。
487 -
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為14842.89元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”14842.89。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-15.35元。
157
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本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為246.32元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”4926.48。《加計抵減臺賬》上期第9欄“期末可計提額”為-535.76元。
2967
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詳細規則：
比對規則代碼：011022009
比對規則名稱：生產、生活性服務業加計抵減比對
比對規則內容：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
比對結果：不通過
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為9674.28元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”64495.17。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-1470.67元。
老師，增值稅申報的時候顯示這樣，是怎么回事啊
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增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）（一般納稅人適用）留抵退稅本期扣除額能不能抵減增值稅稅額
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 11小時前
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