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問題已解決

本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為14842.89元,本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”14842.89?!都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-15.35元。

84784954| 提問時間:2023 01/14 17:41
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速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這個負數是怎么來的呢?是由進項稅額轉出導致的嗎?
2023 01/14 17:42
84784954
2023 01/14 17:54
不知道啊 不知道啊
陳詩晗老師
2023 01/14 17:55
就是你要去查一下原因,為什么是負數,通常都是由于那個進項稅額轉出所導致的。
84784954
2023 01/14 17:57
直接申報行嗎
陳詩晗老師
2023 01/14 17:58
啊,通常你這樣子直接申報,系統里面會提示你看一下能不能夠忽略這個提示通過,如果說通過是沒問題的,不能通過的話,你要么就要把這個負數更正為正確的,要么就去大廳申報。
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