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請問科目余額表的固定資產借方累計沒減累計折舊金額，資產負債表是賬面價值，減了累計折舊，這個怎么調？
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你好，不需要調整報表是按照差額填寫的，填寫的是凈額。
2023 06/05 17:17
84785015 
2023 06/05 17:20
那我科目余額表和財務報表不同，怎么辦？
玲老師 
2023 06/05 17:21
你好，您是第一個問的，說這兩個不同嗎？他可以不同的。因為他不是按余額填寫的。
84785015
2023 06/05 17:40
科目余額的表固定資產的余額不應該和資產負債表的固定資產（賬面-累計折舊）是一樣嗎？
玲老師
2023 06/05 17:57
余額表是固定資產的余額。資產負債表是余額減去，累計折舊填寫。
余額和。固定資產余額減累計折。就這兩個金額不一樣。差累計折舊的金額。
84785015
2023 06/06 15:51
老師，請問比如5月的報表，我們科目余額表最終下面有個合計數：期初，借方發生 貨方發生 期末 ，我想問這個期末余額合計數是否會等于資產負債表的期末余額，
我現在的問題就是我的科目余額所有科目合計的期末余額不等于資產負債表的期末余額，原因就是科目余額表在合計算期末余額的時候沒有計算累計折舊。所以我想問，這是軟件問題還是本身就是這樣的？
玲老師
2023 06/06 15:58
你好 不一定 因為報表填寫方法不一樣?
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