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固定資產清理 導致累計折舊有借方金額 匯算清繳時 本年折舊金額填本年計提的折舊也就是貸方累計金額 那累計折舊攤銷金額怎么填呢？如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計折舊 這樣也不對呀 也通不過 所以應該怎填呢？
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固定資產清理 導致累計折舊有借方金額 匯算清繳時 本年折舊金額填本年計提的折舊也就是貸方累計金額 那累計折舊攤銷金額怎么填呢？
累計的填寫從一開始折舊到19年年底的
2020 05/25 11:24
郭老師 
2020 05/25 11:24
如果填科目余額表余額 那本年折舊大于累計折舊 這樣也不對呀 也通不過 所以應該怎填呢？
科目余額表是從購買到現在累計折舊的余額。
84784964 
2020 05/25 11:33
明白了 所以固定資產原值應該填歷史成本 也就是包含出售部分的固定資產的凈值對吧
郭老師
2020 05/25 11:35
你出售出去的都是有發票嗎？
84784964
2020 05/25 12:07
是的 購進 出售 都有專票
郭老師
2020 05/25 12:10
銷售出去的有調整就填寫
沒有的不用
84784964
2020 05/25 12:19
好的 明白 謝謝您
郭老師
2020 05/25 12:22
不用客氣的。
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