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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2022年10月，我漏登一張進(jìn)項(xiàng)目，但是當(dāng)月成本結(jié)轉(zhuǎn)了，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證也用了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)差錯(cuò)，應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄呢
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2023 06/05 10:16
84784963 
2023 06/05 10:50
借:庫(kù)存商品 70994.4
應(yīng)交稅費(fèi)_增_進(jìn) 6389.5
貸:預(yù)付賬款 77383.9
本來(lái)應(yīng)該是上面這個(gè)分錄，但是問(wèn)題是這筆成本結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了，再借記庫(kù)存商品又會(huì)造成重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，我應(yīng)該借方用什么科目呢
我要把這筆成本沖減了嗎
郭老師 
2023 06/05 10:53
不要做庫(kù)存商品了。直接按照我上面的來(lái)寫(xiě)就可以了。金額是6389.5。
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