也就是說我的預收賬款有1600W，未做確認收入，S局是需要提供 ：明細賬、報表等資料上交的哦

你好，那你這個貨物出口了沒有？

5月份已出口

那你五月份確認收入不就可以了，出口的借預收賬款，貸主營業務收入。

領導要求要退稅，出口金額小也確認不了怎么多

你好，你的進項發票到了沒有，商貿的還是生產？

是你確認了收入，你也不需要交稅的，你在免稅銷售額里面填寫啊。

我們是商貿企業，出口的是不用交稅，公司掛賬的預收賬款，確認要交很多稅呀

借預收賬款 貸主營業務收入怎么會多交稅？沒有應交稅費啊？你的成本可以暫估不是嗎？你成本發票沒有到還是怎么了？

老師我可能沒有說明白，原本未做出口前，預收賬款賬上就是1600W, 這筆S局是否會讓先稅這個稅，再退稅？

不會的，上面寫了。都給你寫了分錄，怎么會交稅

問的重點不是答的重點

國J是否會要求先交這些稅才會給退稅呢？是否有這種風險呀？ 2023-06-05 09:46 你好，不會的，這個不需要繳納 是你確認了收入，你也不需要交稅的，你在免稅銷售額里面填寫 2023-06-05 10:07 那一個重點沒有回復 你問需不需要交稅，我回復的，不需要交。

這個預收賬款是，未出口退稅前賬上已有的數據，確認收入是要交增值稅的

這個是內銷還是外銷的

這個部份是內銷的

也就是說我的預收賬款有1600W，未做確認收入，S局是需要提供 ：明細賬、報表等資料上交的哦 2023-06-05 09:55 你好，那你這個貨物出口了沒有？已讀 2023-06-05 09:56 5月份已出口 2023-06-05 09:57 這里問你貨物出口了沒有，你還說出口了？

內銷的不會有退稅的。

你有進項抵扣嗎？現在能取得發票嗎？

1）1600W的是內銷，累計一下在預收賬款未確認收入，2）5月份出口20W

你現在能不能取得發票？這個內銷是不會退給你的，你交了就是交了，要不你就正常確認收入，你申請延期交稅以后有進項的時候再抵扣，但是你的附加稅需要正常交。