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問題已解決

老師好!目前公司有做出口業務 1)預收賬款有1600W, 現已備案申請退稅 2)國J是否會要求先交這些稅才會給退稅呢?是否有這種風險呀?

84785006| 提問時間:2023 06/05 09:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不會的,這個不需要繳納 實際業務的,沒有風險的。
2023 06/05 09:52
84785006
2023 06/05 09:55
也就是說我的預收賬款有1600W,未做確認收入,S局是需要提供 :明細賬、報表等資料上交的哦
郭老師
2023 06/05 09:56
你好,那你這個貨物出口了沒有?
84785006
2023 06/05 09:57
5月份已出口
郭老師
2023 06/05 10:00
那你五月份確認收入不就可以了,出口的借預收賬款,貸主營業務收入。
84785006
2023 06/05 10:06
領導要求要退稅,出口金額小也確認不了怎么多
郭老師
2023 06/05 10:06
你好,你的進項發票到了沒有,商貿的還是生產?
郭老師
2023 06/05 10:07
是你確認了收入,你也不需要交稅的,你在免稅銷售額里面填寫啊。
84785006
2023 06/05 10:13
我們是商貿企業,出口的是不用交稅,公司掛賬的預收賬款,確認要交很多稅呀
郭老師
2023 06/05 10:17
借預收賬款 貸主營業務收入怎么會多交稅?沒有應交稅費啊?你的成本可以暫估不是嗎?你成本發票沒有到還是怎么了?
84785006
2023 06/05 10:20
老師我可能沒有說明白,原本未做出口前,預收賬款賬上就是1600W, 這筆S局是否會讓先稅這個稅,再退稅?
郭老師
2023 06/05 10:24
不會的,上面寫了。都給你寫了分錄,怎么會交稅
84785006
2023 06/05 10:41
問的重點不是答的重點
郭老師
2023 06/05 10:50
國J是否會要求先交這些稅才會給退稅呢?是否有這種風險呀? 2023-06-05 09:46 你好,不會的,這個不需要繳納 是你確認了收入,你也不需要交稅的,你在免稅銷售額里面填寫 2023-06-05 10:07 那一個重點沒有回復 你問需不需要交稅,我回復的,不需要交。
84785006
2023 06/05 10:54
這個預收賬款是,未出口退稅前賬上已有的數據,確認收入是要交增值稅的
郭老師
2023 06/05 11:02
這個是內銷還是外銷的
84785006
2023 06/05 11:06
這個部份是內銷的
郭老師
2023 06/05 11:08
也就是說我的預收賬款有1600W,未做確認收入,S局是需要提供 :明細賬、報表等資料上交的哦 2023-06-05 09:55 你好,那你這個貨物出口了沒有?已讀 2023-06-05 09:56 5月份已出口 2023-06-05 09:57 這里問你貨物出口了沒有,你還說出口了?
郭老師
2023 06/05 11:08
內銷的不會有退稅的。
郭老師
2023 06/05 11:08
你有進項抵扣嗎?現在能取得發票嗎?
84785006
2023 06/05 11:10
1)1600W的是內銷,累計一下在預收賬款未確認收入,2)5月份出口20W
郭老師
2023 06/05 11:11
你現在能不能取得發票?這個內銷是不會退給你的,你交了就是交了,要不你就正常確認收入,你申請延期交稅以后有進項的時候再抵扣,但是你的附加稅需要正常交。
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