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老師,請問一下,這個之前留底的負數稅,去年外賬公司就抵扣過,幾個月沒有開票了,為啥這個負數的留底,還要繳納附加稅呢

84784953| 提問時間:2023 06/01 10:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,留底的負數稅 ,這個是什么意思??
2023 06/01 10:09
84784953
2023 06/01 10:17
不是很清楚,為啥是負數
84784953
2023 06/01 10:17
就是這個-932.44的這個負數,產生的附加稅
鄒老師
2023 06/01 10:18
你好,為啥是負數,需要看增值稅申報表,才知道 具體原因的 通常是有留抵稅額。
84784953
2023 06/01 10:20
主表嗎,主表上沒有任何數據
鄒老師
2023 06/01 10:21
你好,是增值稅申報表的主表?
84784953
2023 06/01 10:36
主表上就是附加稅那塊有數據,其他都是0
鄒老師
2023 06/01 10:37
你好,通常是有留抵稅額。 增值稅沒有留底,那附加稅計稅依據就不是負數啊
84784953
2023 06/01 11:07
那申報表上為啥是負數呢
84784953
2023 06/01 11:07
這種情況,怎么處理呢,老師
鄒老師
2023 06/01 11:07
你好,你是指附加稅的計稅依據負數??
84784953
2023 06/01 11:50
是的,不好意思老師,暫用你這么長時間
鄒老師
2023 06/01 11:50
你好,增值稅沒有留底,那附加稅計稅依據就不是負數 (說明這里有錯誤)
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