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問題已解決
之前的會計印花稅每個月都計提，我6月開始接著做帳直接就繳納了，出現負數了怎么辦。我之前做其他帳的時候印花稅出沒有計提也沒出現負數啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
印花稅不需要計提 實際繳納的時候寫分錄就好了
借：稅金及附加-印花稅
貸：銀行存款
請問您分錄怎么寫的
2022 07/18 20:14
84785000 
2022 07/18 20:27
我選錯科目了，但是稅金及附加下邊沒有明細科目，我再設置一個印花稅二級別科目就好
bamboo老師 
2022 07/18 20:27
是稅金及附加下邊沒有明細科目 可以增加二級科目就好
84785000
2022 07/18 20:33
這回就對了吧。
84785000
2022 07/18 20:35
增值稅 繳納時我用的是借方應交增值稅未交增值稅，原來的會計用的是已交稅金，是不是都可以？
bamboo老師
2022 07/18 20:37
是的 這樣寫分錄就正確了
請問是當月繳納上月增值稅嗎
84785000
2022 07/18 20:41
是的，7月繳的是6月份的增值稅及附加
bamboo老師
2022 07/18 20:42
那您的科目正確的
原會計的不對
84785000
2022 07/18 20:54
下圖是原來會計月末做的，我沒有做過這筆分錄，我只是每月末做結轉增值稅的分錄，圖二是我做的
bamboo老師
2022 07/18 20:55
您做的是正確的
前面會計是每個月都結轉銷項跟進項 沒必要的 年末的時候一次性結轉就好了
84785000
2022 07/18 20:58
知道了，謝謝老師！
bamboo老師
2022 07/18 20:58
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！
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