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老師,紅字返利發(fā)票需要像正常票那樣勾選抵扣嗎?

84785034| 提問時(shí)間:2023 05/30 18:19
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
紅字返利發(fā)票,不需要像正常票那樣勾選抵扣
2023 05/30 18:21
84785034
2023 05/30 18:22
就是按發(fā)票日期。增值稅申報(bào)表自動(dòng)識(shí)別進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額嗎?
文文老師
2023 05/30 18:40
是,增值稅申報(bào)表自動(dòng)識(shí)別進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額
84785034
2023 05/30 19:19
那我做賬怎么做?發(fā)票未抵扣
文文老師
2023 05/30 19:25
沖減庫存商品或成本,賬上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
84785034
2023 05/30 19:40
未抵扣的發(fā)票,是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)
84785034
2023 05/30 19:41
是借:主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù) 嗎?
文文老師
2023 05/30 19:54
借:主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
84785034
2023 05/30 20:18
紅票對應(yīng)的采購貨物正數(shù)發(fā)票未抵扣也可以記賬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?之前是做借:庫存商品,借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
文文老師
2023 05/30 20:23
是的,同時(shí)這張正數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,將待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
84785034
2023 05/30 20:41
明白的,但是最重要的是這張返利發(fā)票不是針對哪幾個(gè)產(chǎn)品的,是我們采購額達(dá)到幾百萬才給予的返利,我們銷項(xiàng)沒那么多,所以只能做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,也逐月轉(zhuǎn)了一部分到進(jìn)項(xiàng)稅額了,還有很多未轉(zhuǎn)。所以這種情況這張返利紅票不知道怎么處理。是要貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是應(yīng)該貸未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
文文老師
2023 05/31 12:46
要貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785034
2023 05/31 15:05
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)是不是還要轉(zhuǎn)到未交稅金?因?yàn)槠綍r(shí)做賬,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是轉(zhuǎn)到未交稅金,次月再借:未交稅金 ,貸銀行
文文老師
2023 05/31 15:21
是的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 是還要轉(zhuǎn)到未交稅金
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