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已對公付支付貨款給供應商，貨物也已收到。現確認收不回供應商發票了，怎么做賬務處理
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同學您好，
沒有發票，可以付款清單收據正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除,要調增
2023 05/26 10:59
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老師好，我對公付供應商的貨款，現在確定票收不回來了，如何處理?
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老師好，我對公付供應商的貨款，現在確定票收不回來了，如何處理?
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公司是貿易型公司，購買一批貨，收到對方發票，也支付貨款了。后面把貨物賣出去后，客戶反饋不良，我公司聯系了供應商，供應商沒有合格品補償，然后我公司從其他供應商那里花錢采購了良品補給客戶。經過法院判決，供應商賠償我公司60萬元，然后供應商以別的型號的等值貨物抵60萬，已經收到這批次用來抵扣的貨物。請問，我公司應該怎么做賬
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抵扣供應商貨款（但是他又同時是我們客戶），我們與這個供應商簽了個貨款抵扣協議，付錢直接少付抵扣的那一部分，這個賬務處理怎么做
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老師，跟供應商之間，付了錢，沒給我們開進來發票，還有開進來發票，沒付錢，還有跟客戶之間，開了票，沒收到錢，還有收到錢沒開發票？怎么做賬務處理呢？
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