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老師好，我對公付供應商的貨款，現(xiàn)在確定票收不回來了，如何處理? 寫下分錄
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你好，正常跟有發(fā)票處理一樣
借庫存商品
貸銀行存款
只是稅前不能扣除
2020 07/07 11:31
84784959 
2020 07/07 11:38
那我這邊不是一直會掛著一筆應付帳？
佟老師 
2020 07/07 11:39
不啊，你出售了該結(jié)轉(zhuǎn)成本就結(jié)轉(zhuǎn)成本
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