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問題已解決

老師,事業單位,發現在2021年出差差旅費日補助多報銷了60元,現在應該怎樣處理賬務?

84784966| 提問時間:2023 05/25 10:18
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唐維文
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師,中級會計師,高級會計師,經濟師
你好,是要會計分錄嗎
2023 05/25 10:39
84784966
2023 05/25 10:42
嗯,是的,需要怎樣做賬
唐維文
2023 05/25 10:42
借:銀行存款 貸:事業支出 預算會計做分錄 借:資金結存...貨幣資金 貸:財政撥款結余
84784966
2023 05/25 10:43
財務會計分錄沒有事業支出
84784966
2023 05/25 10:45
而且是2021的賬,多補助的60元,現在是不是得收回來?
唐維文
2023 05/25 10:47
是的,這個肯定是要收回來的,那你之前報銷的時候是通過什么列支的啊
84784966
2023 05/25 10:48
借:現金。貸:費用
84784966
2023 05/25 10:48
借費用,貸現金
唐維文
2023 05/25 11:02
借:銀行存款 貸:以前年度盈余調整 預算會計做分錄 借:資金結存...貨幣資金 貸:財政撥款結余
84784966
2023 05/25 11:11
老師,我們是上級補助收入,不是財政直接撥款,麻煩老師看下我做的分錄
唐維文
2023 05/25 11:18
你這個調整分錄可以的
84784966
2023 05/25 11:20
以前年度多付出去的錢,現在可以用其他應收款和以前年度盈余調整這兩個科目都可以是嗎?
唐維文
2023 05/25 11:21
是的,可以的,你把之前的紅沖了
84784966
2023 05/25 11:21
預算會計這邊貸方應該是什么科目?我們是上級辦事處給撥的款
唐維文
2023 05/25 11:25
預算會計做分錄 借:資金結存...貨幣資金 貸:財政撥款結余
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