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老師你好,我們是超市5月升級為一般納稅人,3月和4月收到的專用發票可以抵扣銷項稅款嗎?

84784952| 提問時間:2023 05/23 17:14
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
3月和4月收到的專用發票,不可以抵扣銷項稅款
2023 05/23 17:15
84784952
2023 05/23 17:25
那我們5月23日,當月升為一納稅人,5月23后以后收的進項發票才可以認證發票對嗎?
文文老師
2023 05/23 17:28
5月開具的進項可以進項抵扣
84784952
2023 05/23 18:12
哪怕是5月1日收到的進項發票也可以抵扣嗎?
文文老師
2023 05/23 18:17
5月1日收到的進項發票(開票日期是5.1)也可以抵扣
84784952
2023 05/23 18:33
好的,因為我小規模納稅人超市,5月23日被稅務局強制性升為一般納稅人。被稅務訂上了,老師我們目前5月份開具8萬的銷售發票,可以開具7.8萬元的進項發票嗎?
文文老師
2023 05/23 18:36
目前5月份開具8萬的銷售發票,可以開具7.8萬元的進項發票
84784952
2023 05/23 18:37
那6月申報5月的增值稅稅,只需要填寫5月的不含稅銷售額對嗎?
84784952
2023 05/23 18:38
7月申報4月到6月的增值稅稅申報表時填寫4月到6月的銷售稅額嗎?
文文老師
2023 05/23 18:50
6月申報5月的增值稅稅,只需要填寫5月的不含稅銷售額
文文老師
2023 05/23 18:50
去大廳申報小規模二季度4月銷售額
84784952
2023 05/23 19:09
必須去大廳申報小規模二季度4月銷售額,我自己在電子稅務局電腦上面不能申報對嗎?
文文老師
2023 05/23 20:32
必須去大廳申報小規模二季度4月銷售額
84784952
2023 05/23 20:44
好的,4月銷售額,還是小規模納稅人開具的1%的稅款走對嗎?uk稅控盤我需要拿到大廳重新發行一下對嗎?
文文老師
2023 05/23 20:52
4月銷售額,還是小規模納稅人開具的1%的稅款走 不用重新發行
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