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老師下午好，小規(guī)模期間收到增值稅專用發(fā)票，在辦理一般納稅人后可以抵扣嗎？比如4月收到增值稅專用發(fā)票，5月轉(zhuǎn)為一般納稅人，4月收到進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人的
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你好，小規(guī)模期間如果沒有收入，轉(zhuǎn)了一般納稅人可以抵扣，如果有收入的不行。
2024 05/13 15:09
84785046 
2024 05/13 15:11
有收入的老師，是強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人的。
超過500萬
郭老師 
2024 05/13 15:14
那你這個(gè)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不能抵扣的
84785046
2024 05/13 15:16
老師我前幾天打了稅務(wù)熱線，讓我勾選不抵扣，我勾選了現(xiàn)在后悔了，也撤回不了？那我勾選了不抵扣，賬務(wù)怎么處理。
郭老師
2024 05/13 15:19
哦，直接加稅合計(jì)做賬。你小規(guī)模的時(shí)候，就是加稅合計(jì)做賬的，就不用辦理了。
84785046
2024 05/13 15:20
4月的賬是按著小規(guī)模的做的，我勾選了不抵扣沒有啥影響吧。
我后悔全部勾選了
郭老師
2024 05/13 15:23
可以的，沒有問題的就是這么做
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