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問題已解決

老師您好!三年前的成本票還能入賬嗎?匯算清繳要體現嗎?

84784992| 提問時間:2023 05/23 15:48
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你們當時是入賬沒取得發票,還是沒入賬也沒取得發票。沒入賬沒取得發票,現在入賬要在匯算清繳提現。
2023 05/23 16:01
84784992
2023 05/23 16:07
付款了,做的預付款。但是發票給晚了,就一直沒入賬!
84784992
2023 05/23 16:09
這種情況匯算清繳在哪提現
羅雯老師
2023 05/23 16:18
您現在入賬,已經寫分錄了嗎?如果寫了分錄,你根據財務報表填寫企業會匯算清繳表時,已經計入相應的成本來。就不要重復寫。
84784992
2023 05/23 16:21
我還沒有入賬,就是不知道怎么入
羅雯老師
2023 05/23 16:32
借:相應科目 借:應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:預付賬款
羅雯老師
2023 05/23 16:33
如果你們是一般納稅人,專票就這么寫。普票直接計入成本,不用再寫稅額。
84784992
2023 05/23 16:39
匯算清繳不需要調整嗎
羅雯老師
2023 05/23 17:23
不需要,你都寫在分錄反應在成本了
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