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問題已解決

老師,如果年前暫估的成本是8萬,匯算清繳前確定5萬成本票,那匯算清繳一般成本支出里面是不是就寫5萬就好了

84784964| 提問時間:2024 05/14 17:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不是的,填寫的是8萬。然后這個3萬在納稅調(diào)整明細(xì)表要扣除項目30欄填寫賬載金額。
2024 05/14 17:05
郭老師
2024 05/14 17:05
你這個一般收入一般成本明細(xì)表里面填寫的是調(diào)整之前的。
84784964
2024 05/14 17:08
好的 感謝
郭老師
2024 05/14 17:09
不用客氣,工作愉快。
84784964
2024 05/14 17:11
30欄是其他
84784964
2024 05/14 17:11
填在其他里面嗎
郭老師
2024 05/14 17:13
可以的,可以這么做的
84784964
2024 05/14 17:13
還有其他的方法那
郭老師
2024 05/14 17:15
填寫到扣除項目,自己選擇合適的一欄,沒有其他的方法。
84784964
2024 05/14 17:15
這樣做了以后,我小規(guī)模的這個稅費增加了7千多怎么回事
84784964
2024 05/14 17:16
那個減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)要自己填寫嗎
郭老師
2024 05/14 17:18
你好,你需要納稅調(diào)增2萬,然后你的利潤會增加,小型微利企業(yè)107040,這個表格打開它自動填寫的,自己想填寫也填寫不了。
84784964
2024 05/14 17:19
我的可以改
84784964
2024 05/14 17:21
可以了,我更新了一下
郭老師
2024 05/14 17:21
嗯,那能修改就可以。
84784964
2024 05/14 17:23
更新后就可以了,估計稅務(wù)局系統(tǒng)問題,下午一直不行
郭老師
2024 05/14 17:26
可以的,那能申報了就行。
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