好的，那老師，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里，怎么填，當(dāng)年境內(nèi)所得額本年度取哪個(gè)數(shù)

主表19行減20行的數(shù)據(jù)。

這個(gè)是自動(dòng)計(jì)算的嗎。老師

對(duì)的，是的，自動(dòng)取數(shù)，自動(dòng)計(jì)。

還有納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表我要調(diào)減22年12月的社保金額，我在哪個(gè)里面調(diào)減

職工薪酬明細(xì)表稅收金額大于賬載金額就可以。

去年12月社保沒有進(jìn)費(fèi)用，都做了應(yīng)付職工薪酬-社保了，我現(xiàn)在調(diào)減

怎么做，我沒明白

你好，你的應(yīng)付職工薪酬社保有余額嗎？如果是的話，賬載金額看你計(jì)提的實(shí)際金額和稅收金額，再把這個(gè)應(yīng)付職工薪酬社保借方余額的加上不就可以了？

我不用單另在納稅調(diào)整表里扣除類直接調(diào)減嗎

你好，職工薪酬明細(xì)表保存了之后，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面，它自動(dòng)取數(shù)