那我還做了紅沖成本的分錄可不可以

我的理解是當月暫估入庫了，也暫估了成本，所以收到發(fā)票后紅沖入庫，再正確入庫，那不得紅沖上月入賬的成本嗎？

同學你好只要你收到 成本發(fā)票了就不用紅沖上月的成本 只要紅沖暫估的再按照收到的發(fā)票做分錄就可以

啊，我2022年的兩筆暫估都紅沖了成本，那怎么辦，要調(diào)賬嗎？

我以為暫估后領(lǐng)用了原材料，有筆借:生產(chǎn)成本（原材料），貸:原材料（暫估金額）， 所以收到發(fā)票也要紅沖這筆業(yè)務(wù)呢！

同學你好 那你重新做成本就可以

老師，我知道怎么回事了，我這么暈沒錯呢，紅沖原材料入庫時有了筆負數(shù)入張了嗎，那我再月底領(lǐng)用原材料時，是不是也要領(lǐng)一筆負數(shù)啊！

做沒錯呢，紅沖原材料入庫時有了筆負數(shù)入張了嗎，那我再月底領(lǐng)用原材料時，是不是也要領(lǐng)一筆負數(shù)啊！

同學你好 對的 理解正確哦

那就沒做錯了對吧！

那領(lǐng)用負數(shù)原材料的分錄就是，借:生產(chǎn)成本（原材料）負數(shù)，貸:原材料（暫估）負數(shù)

同學你好 那你做藍字發(fā)票的分錄再做領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)成本的

是的，我是紅字，藍字入賬后，再做了筆紅字領(lǐng)料

只要沖減了就可以