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老師我去年調(diào)整21.20年的管理費(fèi)用，今年匯算清繳，我都把他們給調(diào)整在今年匯算清繳了，可以嗎
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您好， 金額有多大呀？
2023 05/20 19:04
84785001 
2023 05/20 19:05
有個(gè)調(diào)增三萬多，
劉艷紅老師 
2023 05/20 19:06
前面你們沒有調(diào)嗎？按理說不可以的，因?yàn)槊磕甑钠髽I(yè)所得稅稅率不一樣
84785001
2023 05/20 19:07
20年跟22年的企業(yè)所得稅都是一樣的
劉艷紅老師
2023 05/20 19:08
金額不大，沒什么影響，只要稅率是一樣，問題不大
84785001
2023 05/20 19:09
多大金額不能呢
劉艷紅老師
2023 05/20 19:11
10萬左右就不建議了，幾萬問題不大
84785001
2023 05/20 19:12
還有之前多計(jì)提的，我明天匯算清繳也可以這樣調(diào)嗎
劉艷紅老師
2023 05/20 19:12
這個(gè)金額也不大吧
84785001
2023 05/20 19:13
就是一萬八
84785001
2023 05/20 19:13
可不可以直接調(diào)整了，不用上未分配利潤，小企業(yè)
劉艷紅老師
2023 05/20 19:14
這個(gè)沒事，可以的，可以的
84785001
2023 05/20 19:15
那我就直接調(diào)整，借，應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用這樣子，可以嗎
劉艷紅老師
2023 05/20 19:17
你調(diào)去年的，不能調(diào)管理費(fèi)用，要調(diào)以前年度損益調(diào)整
84785001
2023 05/20 19:20
老師那我管理費(fèi)用明細(xì)錯(cuò)了，可以直接紅字沖銷在，更正正確的嗎，20年的
劉艷紅老師
2023 05/20 19:21
這個(gè)明細(xì)沒事，不要用管理費(fèi)用就行
84785001
2023 05/20 19:25
20年有張費(fèi)用票是別的公司，今年把他踢出來，那我明年匯算清繳，可以調(diào)嗎
84785001
2023 05/20 19:25
就是8000塊的
劉艷紅老師
2023 05/20 19:25
你直接今年調(diào)了吧，不要放到明年了
84785001
2023 05/20 19:33
那我今年那個(gè)分錄要改嗎，改到去年嗎
劉艷紅老師
2023 05/20 19:33
也一樣，要通過以前年度損益調(diào)整
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