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發(fā)票我們抵扣了，現(xiàn)在有誤，對方需要紅沖。因為不能直接生成，作為購買方我們的稅務編碼和物流方肯定是不一樣的，那這個開紅字信息表的時候是怎么處理啊？銷售方直接開紅字也可以吧
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抵扣了，只能由購買方填開的，填寫對應的發(fā)票號碼和代碼
2023 05/19 15:41
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老師，購買方已經(jīng)認證抵扣了發(fā)票，但是現(xiàn)在發(fā)票有誤，需要開紅字發(fā)票。然后現(xiàn)在購買方和銷售方都開了紅字信息表怎么辦呀？
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老師 購買方已抵扣進項，開出紅字信息表后，銷售方是直接開紅字發(fā)票的嗎？
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紅字發(fā)票，購買方已認證，購買方填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表并上傳，獲得紅字信息表編碼，然后把紅字信息表編碼給銷售方，銷售方可根據(jù)紅字信息表編碼開紅字發(fā)票嗎？
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如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了，購買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負數(shù)發(fā)票嗎，不是需要購買方開紅字信息表給銷售方，由銷售方紅沖發(fā)票再給購買方嗎
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購買方抵扣了開了紅字信息表，銷售方也不開紅字發(fā)票了，這樣賬務怎么處理
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