00:10:00
問題已解決
下圖年終獎分錄正確嘛？是5.4-5.5日兩天發放的，在5.5日做了這筆分錄沒有在摘要注明時間可以吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
嗯，可以的
2023 05/19 12:17
84785000 
2023 05/19 12:18
后面要附個所有人的明細吧，每個人的個稅是多少那樣的明細表
小菲老師 
2023 05/19 12:21
同學，你好
可以不附，單獨保存
84785000
2023 05/19 12:24
這筆年終獎的分錄后面就只附每個人銀行的回單就可以吧
小菲老師
2023 05/19 12:25
同學，你好
嗯嗯，是的
84785000
2023 05/19 12:26
年終獎沒有做計提分錄可以嘛？
小菲老師
2023 05/19 12:27
同學，你好
之前要計提的
84785000
2023 05/19 12:28
之前也不知道啊，沒法計提呢
小菲老師
2023 05/19 12:29
同學，你好
計提都是預估的
84785000
2023 05/19 12:30
那現在在發放的這筆分錄里做一筆計提分錄嘛嘛？就是計提和發放在一起
小菲老師
2023 05/19 12:32
同學，你好
應該在22年計提
84785000
2023 05/19 12:33
那沒做在22年，現在應該怎么做好
小菲老師
2023 05/19 12:35
同學，你好
最好改22年的帳，如果不想改，就做在23年
84785000
2023 05/19 12:36
用以前年度損益調整科目怎么做補計提分錄
小菲老師
2023 05/19 12:39
同學，你好
借：以前年度損益調整
貸：應付職工薪酬
84785000
2023 05/19 12:42
貸方的二級科目也是年終獎嘛？
小菲老師
2023 05/19 12:44
同學，你好
嗯嗯，是的
84785000
2023 05/19 12:46
可以和發放年終獎的分錄做在一個憑證里嘛
小菲老師
2023 05/19 12:47
同學，你好
嗯，可以的
84785000
2023 05/19 12:54
老師，下圖這樣做分錄對吧
小菲老師
2023 05/19 12:55
同學，你好
嗯嗯，可以的
閱讀 207
描述你的問題，直接向老師提問
91
意見反饋
