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一般納稅人,建筑企業(yè),4月份開票109萬,增值稅9萬,5月初認證抵扣的增值稅10萬,4月份月末的增值稅如何做賬務(wù)處理

84784961| 提問時間:2023 05/16 17:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項9萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項10萬。
2023 05/16 17:54
84784961
2023 05/16 17:57
5月份是不是就不用做任何賬務(wù)處理
郭老師
2023 05/16 17:57
對的,是的,不需要的。
84784961
2023 05/16 18:10
啟用了待認證進項稅額怎么做
郭老師
2023 05/16 18:12
這是發(fā)票,沒有認證的,借庫存商品原材料, 應(yīng)交稅費待認證, 貸銀行存款 你認證了之后轉(zhuǎn)到進項里面就可以的,沒有認證掛著。
84784961
2023 05/16 18:18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項9萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額10萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項10萬 應(yīng)交稅費待認證進項稅額10萬
84784961
2023 05/16 18:18
可以這樣出理嗎?
郭老師
2023 05/16 18:24
對的,可以這么做的。
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