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郭老師，請問，4月份補提了1-3月的季度企業所得稅，后結轉到本年利潤繳納企業所得稅了，4月的利潤表沒有體現出來這筆所得稅的費用的，這個是正常的吧？金蝶有必要該公式讓它體現在4月的利潤表嗎？
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你好，四月的利潤表里面應該有這個所得稅費用，你當時怎么做的？
2023 05/15 12:34
84784982 
2023 05/15 12:37
4月份做了這三筆分錄的
郭老師 
2023 05/15 12:41
的所得稅是你自己填寫的嗎？它完整的科目應該是所得稅費用，你是不是自己增加的科目？
84784982
2023 05/15 12:44
系統就這樣的科目的，那我找一下，是不是我掛錯科目了
郭老師
2023 05/15 12:46
你看下有沒有損益類的科目里面有一個所得稅費用的。
郭老師
2023 05/15 12:46
如果這個所得稅是你自己增加的科目你的利潤表取不到數據的。
84784982
2023 05/15 13:40
我這個分錄有沒有錯嘛？我6801代碼 一增一減 不就沒有了這個數據了呀 利潤表取不到數算是正常哦，如果非要取數，那么 就不能直接結轉了哦
郭老師
2023 05/15 13:42
所有的損益類的科目，月末都要結轉到本年利潤，你這個分錄是自己結轉的。
郭老師
2023 05/15 13:42
所有的損益類的科目，它都要結轉到本年利潤，它是系統自動的，你不要手動結轉。
郭老師
2023 05/15 13:42
就像你的主營業務收入月末也是沒有余額的，也是結轉到本年利潤，但是他照樣在你的利潤表里面體現，不是嗎？
84784982
2023 05/15 14:06
對的啊 那意思我是不應該結轉的是嗎？
郭老師
2023 05/15 14:06
是的，月末結轉損益的時候，它自動結轉，你自己不要做。
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