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問題已解決
老師，在四月收到一張采購發票，四月已經銷售出去了，但因為月底沒來得及認證，可以這樣做分錄嗎？ 采購，已收發票，跨月認證 借：原材料 應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額) ? ?貸：應付賬款 次月認證 借：應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額)
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對的，是的，是這么做的。
2023 05/12 15:42
84784962 
2023 05/12 17:42
但這種情況，在四月增值稅申報，是先不做進項采集，等到五月認證月才做是嗎
郭老師 
2023 05/12 17:47
抵扣四月份的嗎？如果是的話，你在申報增值稅之前勾選可以。
84784962
2023 05/12 17:55
發票是在今天認證的出口抵扣類發票，顯示稅所屬期在五月份
郭老師
2023 05/12 17:59
你好，你是退稅勾選的嗎？
郭老師
2023 05/12 17:59
退稅勾選只能當月選擇，然后次月申報。
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