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問題已解決

請樸老師不要回答,其他老師麻煩回答一下!請問月末結轉增值稅是怎么結轉?那當月的增值稅是下月初交,當月怎么做分錄?

84785036| 提問時間:2023 05/11 09:54
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速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 05/11 09:55
84785036
2023 05/11 10:14
老師應交稅費-應交增值稅(進項稅額)和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)不用結轉到應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅嗎?因為你上面的應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅明細沒有平
家權老師
2023 05/11 10:18
不用結轉平的,正確申報就是了。轉平會增加你很多工作量,而且會把你整蒙圈
84785036
2023 05/11 10:22
你這是事務工作這樣做吧?有利于會計是吧?那正規的應該怎么做呢?
84785036
2023 05/11 10:23
考試是這樣嗎?
家權老師
2023 05/11 10:26
你現在的教材是怎么樣處理的,就按教材上做。
84785036
2023 05/11 10:39
老師什么時候情況下會產生應稅費-增值稅(已交稅金)怎樣做分錄?
家權老師
2023 05/11 10:42
就是在異地預交的時候
84785036
2023 05/11 11:01
老師什么情況下會產生借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-增長稅(轉出多交增值稅)在這個分錄之前,是怎那樣的分錄?
家權老師
2023 05/11 11:07
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就是分錄 借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-增長稅(轉出多交增值稅)
84785036
2023 05/11 11:11
此是銷項和進項稅怎么做分錄?
家權老師
2023 05/11 11:15
看教材上是怎么做的哈,沒有明確說就不結轉平
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