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老師好，如何準備計提企業所得稅，是不是先去電子稅務局把季度所得稅申報表填寫呢？
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小微企業直接根據利潤總額*5%-預交的所得稅
2023 05/10 22:00
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要先計提企業所得稅，生成報表再報電子稅務局季度報表？
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季報形成的所得稅，在本季度計提嗎？結轉嗎？如果在本季度計提并結轉，電子稅務局填報季度申報表和計提的金額不同，怎么做賬？到底是先計提入賬然后填電子稅務局財務信息保送還是先保送，然后填季報，然后電子稅務局所得稅納稅申報表算出來的稅，等到下期用這個數入賬？
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你好，我想問下，比如公司第一季度的企業所得稅為10萬元，是不是在3月做賬時得先計提借：所得稅10萬貸：應交稅金—應交所得稅10萬。我司是季度申報企業所得稅的，是不是4月申報第一季度企業所得稅時申報表的數所得稅也應該是10萬，即賬上計提和申報表申報的所得稅數額應該是一致的
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