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建筑施工企業，企業所得稅匯算清繳，2022年只4月開了一次票，費用都通過待攤費用歸集，開票時沒結轉到期間費用，導致期間費用全年為零，計提的折舊也歸集在待攤費用里，直到2023年1月開票才結轉到期間費用里的，像這種情況匯算清繳是不是期間費用只能零申報，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表是不是也是零申報
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同學你好
對的
沒有數據就零申報
2023 05/10 13:31
閱讀 566建筑施工企業，企業所得稅匯算清繳，2022年只4月開了一次票，費用都通過待攤費用歸集，開票時沒結轉到期間費用，導致期間費用全年為零，計提的折舊也歸集在待攤費用里，直到2023年1月開票才結轉到期間費用里的，像這種情況匯算清繳是不是期間費用只能零申報，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表是不是也是零申報
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