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問題已解決
老師你好，比如我暫估入庫在三月11878.11元，已申報財務報表，五月收到發票實際11876.09就比暫估了少了兩分要怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時暫估的分錄怎么做的？之前的不用修改的。
2023 05/10 09:44
84785026 
2023 05/10 09:49
借原材料11876.11貸暫估11876.11
84785026
2023 05/10 09:50
現在收到發票金額11876.09
郭老師 
2023 05/10 09:51
借應付賬款，暫估
貸原材料11876.11，
借原材料，貸銀行存款或是應付賬款11876.09。
郭老師
2023 05/10 09:51
這個結轉的成本沒有，如果沒有結轉的話，做上面這個就可以了。
84785026
2023 05/10 09:53
意思沖回暫估的，在做收到發票的金額，有差異的不影響嘛
84785026
2023 05/10 09:55
結轉成本了，因為季報要報財務報表
郭老師
2023 05/10 09:55
你好，對的是的是的，不影響。
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