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小規模轉為一般納稅人時,匯算清繳是一樣的嗎?賬務處理除了增值稅業務不一樣其他都是一樣的嗎?

84785027| 提問時間:2023 05/09 16:32
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,都是一樣的哈
2023 05/09 16:33
84785027
2023 05/09 21:07
如果把小規模期間進項稅額抵扣了,現在要更正,是不是也要把當年的匯算清繳更改了
家權老師
2023 05/09 21:51
是的,因為,涉及當年損益的調整
84785027
2023 05/09 22:54
那之后每年的匯算清繳也要修改嗎?
家權老師
2023 05/09 23:30
只修改錯誤年度的匯算
84785027
2023 05/10 08:53
修改進項稅額,又不結轉成本,怎么要修改匯算清繳呢?
家權老師
2023 05/10 08:58
修改進項稅,那么你對方的科目不影響損益?
84785027
2023 05/10 11:18
只進項減少了,只有這個科目金額變了,那要修改匯算清繳報表嗎?修改年度財務報表嗎?
家權老師
2023 05/10 11:26
只是進項變了,不影響損益就不調整報表
84785027
2023 05/10 11:36
這個月結轉成本,這個月報表就影響損益嗎?
家權老師
2023 05/10 11:38
是的,結轉成本就會影響損益
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