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問題已解決

老師,我們公司是去年10月成立的一般納稅人,去年12月份發生了一筆業務,這筆業務的印花稅我們是年后才申報才繳納的,136塊錢。現在匯算清繳要把這136的印花稅,去做調減嗎?還是可以把這136留到今年再抵扣?

84784970| 提問時間:2023 04/26 15:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是什么會計準則 可以調整
2023 04/26 15:48
84784970
2023 04/26 15:51
小企業會計準則,是必須調整嗎?還是可以留在今年
樸老師
2023 04/26 15:59
同學你好 這個要調整的
84784970
2023 04/26 16:01
當時交了印花稅我就做賬了 借:稅金及附加 滯納金 貸:銀行存款 136 那條憑證需要作廢嗎?
樸老師
2023 04/26 16:05
同學你好 這個不是作廢 是要紅沖
84784970
2023 04/26 16:42
紅沖之后,再按匯算清繳后去做賬嗎
樸老師
2023 04/26 16:45
對哦 匯算清繳要做的
84784970
2023 04/26 16:46
里面有滯納金,賬務處理要怎么做呢,我是說分錄。我們小企業會計準則,沒有以前年度損益調整這個科目
樸老師
2023 04/26 16:52
滯納金直接做 借營業外支出 貸銀行存款吧 做在今年
84784970
2023 04/26 16:56
跟匯算清繳的印花稅分成兩個分錄做嗎
樸老師
2023 04/26 16:57
同學你好 嗯 這個可以的
84784970
2023 04/26 17:02
老師,匯算清繳調減后,那個印花稅的分錄怎么寫
樸老師
2023 04/26 17:06
同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款
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