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問題已解決

老師,新辦企業,去年就繳納了一筆印花稅,今年匯算清繳時,不做虧,我要再哪個表格調整回來

84785015| 提問時間:2022 04/18 13:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
納稅調整明細表扣除項目,其他填寫稅收金額。
2022 04/18 13:29
84785015
2022 04/18 13:35
之前直接寫的分錄就是印花稅,沒有計入開辦費,這個對調整有影響嗎
郭老師
2022 04/18 13:39
你好 最好是修改一下,放到開辦費。
郭老師
2022 04/18 13:39
統一做的話都做到開辦費,你要是不設置開辦費的話,就正常做科目。
84785015
2022 04/18 13:55
之前會計已經報過稅了,直接入的稅金附加印花稅
84785015
2022 04/18 13:55
跨年不太好修改了
郭老師
2022 04/18 13:59
你好,那你就按照他做的來繼續做就可以的。
84785015
2022 04/18 14:21
匯算也可以調的吧!
84785015
2022 04/18 14:22
是零報好呢還是調增好呢
郭老師
2022 04/18 14:24
籌建企業所有的都不允許抵扣的,需要調臟。
郭老師
2022 04/18 14:24
籌建期所有的都不允許抵扣,需要調增的。
84785015
2022 04/18 14:35
好的,謝謝
郭老師
2022 04/18 14:36
不要客氣,工作愉快。
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