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老師我想問下我做了暫估入賬，也結轉了成本，匯算清繳是調增也交稅了，怎么處理這個賬務 那筆暫古也不會在開票 需要做以前年度損益調整嗎
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你好！不用了不用再做以前年度損益調整了。
2023 04/20 17:27
84785036 
2023 04/20 17:29
如果不管，那我稅是不是白交了
84785036
2023 04/20 17:31
那筆暫古一直在那掛著
宋生老師 
2023 04/20 17:32
你好，你你已經做了成本了，然后也已經調了，意思就相當于什么呢？相當于你這個沒有發票，但是有這個業務。你明白嗎？
84785036
2023 04/20 17:49
不是真實的業務 只是當時第四季度為了不預繳 并沒有付款
宋生老師
2023 04/20 17:52
你如果不是真實的業務就要重沖減。因為你實際上并沒有這么多貨
84785036
2023 04/20 18:05
這筆分錄應該怎么做
宋生老師
2023 04/20 18:05
你好，這個分錄要看你之前的分錄是怎么做的。
84785036
2023 04/20 18:20
借：主營業務成本 貸：應付賬款暫古
宋生老師
2023 04/20 18:22
您好，你借應付賬款，貸以前年度損益調整
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