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先計提企業所得稅還是先結轉損益？
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計提企業所得稅在結轉損益
2023 04/14 20:12
84784997 
2023 04/14 20:13
那我按那個數據計提呢？本月利潤嗎？
郭老師 
2023 04/14 20:18
年累計的利潤總額-彌補虧損這個余額乘以稅率。
84784997
2023 04/14 20:19
我是新開的公司，只在3月份發生了業務
84784997
2023 04/14 20:20
企業所得稅季報不是提取季度的嗎？
郭老師
2023 04/14 20:21
你好，根據累計來，因為它是根據年累計的利潤來的，如果你第一季度交了稅款，第二季度算的時候，你減去第一季度繳納的稅款來算就可以的。
84784997
2023 04/14 20:23
都是自己算？電子稅務局里申報企業所得稅它不會自動跳出來？
郭老師
2023 04/14 20:25
你好是的
可以根據這個計算
但是你計提的就晚了一個月
三月份不得結賬出報表
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