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問(wèn)題已解決
老師2023年收到別人2022年的發(fā)票，要怎么處理？
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的，屬于哪一年的成本？
2023 04/13 12:50
84785037 
2023 04/13 20:00
屬于2022年的住宿費(fèi)還買(mǎi)了筆記本電腦
郭老師 
2023 04/13 20:04
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳納稅調(diào)減。
84785037
2023 04/13 20:29
老師，我還不太懂
84785037
2023 04/13 20:30
是不是我再2023粘做著倆個(gè)分錄，然后后匯算清繳在調(diào)減那位置錄就好了?
郭老師
2023 04/13 20:32
你好
是的是這么做的。
84785037
2023 04/13 20:40
匯算清繳的本年數(shù)按去年的利潤(rùn)基礎(chǔ)上在調(diào)增調(diào)減，得出的數(shù)和哪里的數(shù)要一致?
84785037
2023 04/13 20:43
?老師，在嗎？
郭老師
2023 04/13 20:43
你好，這個(gè)沒(méi)有對(duì)比的
84785037
2023 04/13 20:44
以前年度損益調(diào)整是什類(lèi)科目?怎么軟件里都沒(méi)有?
郭老師
2023 04/13 20:51
損益類(lèi)的科目沒(méi)有的話(huà)，用利潤(rùn)分配物分配利潤(rùn)來(lái)做。
郭老師
2023 04/13 20:51
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。
84785037
2023 04/13 21:00
老師，這個(gè)是買(mǎi)電腦的，做在利潤(rùn)分配去，以后還要折舊嗎？
郭老師
2023 04/13 21:07
不需要
沒(méi)有做固定資產(chǎn)
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