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問(wèn)題已解決
各位老師 2022年已經(jīng)結(jié)賬 但是在2023年又收到2022年的費(fèi)用發(fā)票 開(kāi)票日期是2023年的 之前不知道 現(xiàn)在是把這個(gè)費(fèi)用做到2023年還是反結(jié)賬做到2022年呢
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這個(gè)費(fèi)用做到23年，計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。然后調(diào)整22年的報(bào)表，按更正后的報(bào)表做匯算
2023 04/18 10:47
84785022 
2023 04/18 10:49
老師不把這個(gè)費(fèi)用做到2022年，怎么能導(dǎo)出修改后的報(bào)表呢
84785022
2023 04/18 10:49
在2023年分錄怎么做呢，借管理費(fèi)用，貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)嗎
家權(quán)老師 
2023 04/18 10:51
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸：銀行存款等
84785022
2023 04/18 10:51
老師，我們是高企，我發(fā)現(xiàn)2022年有些錯(cuò)誤，多計(jì)提了研發(fā)人員的工資，這種情況是修改2022年的憑證，還是在2023年修改呢
家權(quán)老師
2023 04/18 10:59
錯(cuò)賬多，建議還是直接修改2022年的憑證
84785022
2023 04/18 14:22
老師，我們收到高企補(bǔ)助25萬(wàn)，還有個(gè)社保的擴(kuò)崗補(bǔ)貼，我都記入了營(yíng)業(yè)外收入，這2個(gè)可以稅前扣除嗎
家權(quán)老師
2023 04/18 14:23
這些都是要交所得稅的
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