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問題已解決

小規(guī)模 納稅人超過起征點(diǎn)專票是3個(gè)點(diǎn)普票是1和點(diǎn)和一張3個(gè)點(diǎn),怎么申報(bào)

84784949| 提問時(shí)間:2023 04/12 19:50
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,你上個(gè)季度總共開了多少發(fā)票了?
2023 04/12 19:58
84784949
2023 04/12 20:02
專票232449.41%2b6973稅額普票335171.63%2b6175.06稅額,發(fā)票統(tǒng)計(jì)上的金額
劉艷紅老師
2023 04/12 20:04
專票填在第二行,普票填在第三行,二和三的總額填第一行,再填個(gè)減免表,那個(gè)減免表用主表上的稅額減去稅盤上的金額
84784949
2023 04/12 20:07
減免表不會填,你看下,我怎么填
劉艷紅老師
2023 04/12 20:08
你主表上的稅額減去稅盤上的稅額,填在本期發(fā)生,和本期應(yīng)抵減
84784949
2023 04/12 20:14
是這樣填嗎?我前面的選擇對不對
劉艷紅老師
2023 04/12 20:25
是的,就是這樣填的,只要主表上的稅額和你開票軟件上是一樣的就可以了
84784949
2023 04/12 20:37
但是主表沒有減稅額啊。主表稅額沒有變動(dòng)怎么回事
劉艷紅老師
2023 04/12 20:38
主表上還有個(gè)地方要填,不知道是第幾行,你拍給我看下
84784949
2023 04/12 20:40
你看一下,需要填哪里
劉艷紅老師
2023 04/12 20:46
第18行,把剛才填表的數(shù)字填上
84784949
2023 04/12 20:50
好的,謝謝謝謝謝
劉艷紅老師
2023 04/12 20:51
不用謝,有幫到你就好。
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