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問題已解決
有一個公司2022年企業所得稅匯繳清算有一筆2022年11月成本忘記結轉成本了，現在有退稅，怎么調整呢？這個退稅可以不用退，做抵扣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不可以的，因為這個稅款不能抵扣，只能退回。
2023 04/12 10:49
郭老師 
2023 04/12 10:49
你們那邊的退稅麻煩嗎？
84785013 
2023 04/12 10:51
那成本忘記結轉了，可以調增嗎
郭老師
2023 04/12 10:57
你好，應該是調減納稅，調減。
郭老師
2023 04/12 10:57
減少你的利潤不是嗎？
84785013
2023 04/12 10:58
是的
那填到哪一欄呢？
郭老師
2023 04/12 11:01
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84785013
2023 04/12 11:01
個體工商戶有減半征收個人所得稅優惠政策嗎？
郭老師
2023 04/12 11:03
銀行利潤100萬以內的可以減半。
84785013
2023 04/12 11:04
那現在是第一季度，也不知道后面季度會不會超過100萬
那現在申請這個減免嗎？
郭老師
2023 04/12 11:07
你好，你現在就可以減免的應納稅額，后面不是有一個減免稅額嗎？在這里面選擇。
84785013
2023 04/12 11:18
好的，謝謝！
郭老師
2023 04/12 11:20
不用客氣，工作愉快。
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