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企業所得稅匯算清繳不退費 做留抵 怎么寫分錄 這次計提是按留抵之后的計提還是按實際的計提

84784984| 提問時間:2023 04/11 21:20
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個留抵,就不需要賬務處理了 在后續的A106000表里面體現的
2023 04/11 21:22
84784984
2023 04/11 21:27
彌補虧損是自動體現 但現在是我去年的要退稅 不退然后抵這一次的
王超老師
2023 04/11 21:28
不能啊,這個退稅是必須退的,你現在不退,專管員后面也會打電話給你要求你退的
84784984
2023 04/11 21:31
可以直接抵這個季度的稅費啊
王超老師
2023 04/11 21:33
你們那邊就比較送的
84784984
2023 04/12 10:05
老師 多的費用好像是只能退回不能抵 那我這個季度應交的稅費還是正常計提繳納 后面退款到了在將退費記收入對吧
84784984
2023 04/12 10:05
企業所得稅匯算清繳退費分錄怎么寫呀
王超老師
2023 04/12 12:54
是的 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
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