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問題已解決

老師,用友t3月末結賬的時候,提示總賬與供應商往來不平,明細賬里面有發生,但是總賬里面沒有,該怎么調整

84785034| 提問時間:2023 04/11 18:33
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何萍香老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好! 如沒有記賬結賬,直接找到之前有關于應付賬款的憑證進行修改(如中途掛上了輔助核算,雙擊應付賬款科目,給應付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應付賬款科目,取消應付賬款的輔助核算); 2、如已經記賬結賬,先反結賬(點擊月末結賬,選擇要反結賬的月份,同時按下ctrl+alt+delete三個鍵,再輸入主管口令點擊確定),再用友軟件反記賬方法>反記賬(依次點擊總賬-憑證-恢復月末結賬前狀態),然后找到之前有關于應付賬款的憑證重新修改下(如中途掛上了輔助核算,雙擊應付賬款科目,給應付賬款掛上輔助核算,如是中途取消了輔助核算,雙擊應付賬款科目,取消應付賬款的輔助核算
2023 04/11 18:52
何萍香老師
2023 04/11 18:53
可能在在做賬過程中反復修改憑證,可能出現這個問題,就是可以對前期的憑證全部檢查、審核、登賬后再看
84785034
2023 04/11 19:18
是明細賬已經平了,但是總賬不平
何萍香老師
2023 04/11 19:31
請問期初是平的嗎? 1、可能是修改過科目或項目。 解決辦法:恢復記帳前狀態到年初,把科目或項目調整好,修改相關憑證,修改期初余額(可能要在數據庫中操作),對帳,記帳,對帳,記帳,直到都平,都記完。 檢查科目末級標志沒有問題,在同級中新增科目繼續做憑證沒有問題,如果該科目下僅發生記賬憑證不多,新增科目重新做,并刪除原有科目, 2、還是有問題那數據庫有問題,找財務系統的客服人員解決處理一下!
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