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問題已解決

我用的是用友政務(wù)管理軟件,在4月份月末結(jié)賬是出現(xiàn)總賬與明細賬不平,我把4月份所有記賬憑證作廢后,仍然是總賬與明細賬不平,如下圖:如何解決?

84785024| 提問時間:2022 06/12 11:02
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你分別把這兩個明細科目的那個明細發(fā)出來看一下。
2022 06/12 12:15
84785024
2022 06/12 12:27
憑證作廢后,已經(jīng)沒有明細賬了。把所有記賬憑證作廢后整個4月份明細賬都沒有了。但進行月末結(jié)賬時,仍然顯示總賬與明細賬不平。出現(xiàn)上圖的情況。
陳詩晗老師
2022 06/12 13:07
你這里應(yīng)該是明細賬還有余額,才會有這個提示,你看一下你每一個明細科目的余額,確定一下。
84785024
2022 06/12 15:49
3月份已結(jié)賬,4月明細賬沒有這個余額。
陳詩晗老師
2022 06/12 15:51
你這里截圖顯示是有余額的喔
84785024
2022 06/12 15:58
這個數(shù)值是應(yīng)付書店的款,款是4月份付的,為了查原因,我已經(jīng)把4月份的憑證作廢了。3月份憑證也沒有這筆款的憑證。是不是3月份已做賬而沒添加憑證呢?
陳詩晗老師
2022 06/12 16:03
你3月結(jié)賬后是否是平的
84785024
2022 06/12 16:22
3月是平的。這是那兩項目的明細,都沒這個余額。
84785024
2022 06/12 16:32
在科目總賬里找到4月份貸方125838.8,如何處理?
陳詩晗老師
2022 06/12 16:40
你去查一下你相關(guān)和這個科目有關(guān)的分錄 你應(yīng)該是有一個分錄直接用了總賬科目做賬了
84785024
2022 06/12 16:49
如何去掉這筆賬?
陳詩晗老師
2022 06/12 16:50
就是你找到這一筆發(fā)生額對應(yīng)的那個分錄,然后你找到那個憑證去修改那個憑證。
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