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問題已解決

你好,我遇到了一個問題,匯算清繳到時候有退稅金額,但是不想退稅,請問怎么調增道那個地方?不用退稅的,如下圖

84784972| 提問時間:2023 04/11 17:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次
2023 04/11 17:26
84784972
2023 04/11 17:28
是不是 30 (十七)其他 ,那是在賬載金額還是稅收金額填寫?還有比如我的退稅金額是270元是不是270*5%=5400,就填寫5400即可? 填完之后還需要哪里修改的嗎
鄒老師
2023 04/11 17:29
你好,是 30 (十七)其他欄次的賬載金額填寫,不填寫稅收金額。 調增的金額=退稅金額/所得稅稅率?
84784972
2023 04/11 17:30
小規模所得稅率2.5%還是5%?
鄒老師
2023 04/11 17:32
你好,2022年的匯算清繳 符合小型微利企業條件,應納稅所得額低于100萬,稅率是2.5%,應納稅所得額在100萬到300萬之間是5%
84784972
2023 04/11 17:44
那是不是270*2.5%=10800,就填這個數據就可以了?
鄒老師
2023 04/11 17:45
你好,是除以2.5%,而不是乘以2.5%,請注意你描述的準確性
84784972
2023 04/11 17:46
270/2.5%=10800對嗎 這個數
鄒老師
2023 04/11 17:46
你好,是的,是這樣的
84784972
2023 04/11 17:48
但是我看到填這個數,還會退稅的?還是要自己調到多少就行了?
鄒老師
2023 04/11 17:49
你好,填這個數,還會退稅(是不是減免稅額也跟著變動導致的?)
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