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出納收到發票金額大于實際付款金額時,要如何處理。多岀的那部份費用是員工墊付的,后付款給員工費用報銷時,要如何處理做封面。

84784968| 提問時間:2023 04/08 18:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 要如何處理做封面? 是要做分錄嗎??
2023 04/08 18:54
84784968
2023 04/08 18:58
因為多出的費用金額,后出納付款給員工費用報銷后不是有張銀行付款回單,這張回單如何裝封面,不是會計分錄。因上個月費用憑證已移交給會計了,這個月費用報銷給員工多出的那部分,要如何做個封面如費用報銷單?
84784968
2023 04/08 19:03
而且多出的票據金額在上個月,那出納付多出的費用金額有個銀行回單,因這月沒發票在上個月有,那要如何處理。
84784968
2023 04/08 19:10
前面是暫付款,員工拿發票報銷的金額大于暫付款,那還有多出的費用金額,放到下個月才付款給他,是員工自己墊付的。上個月備注下,多了幾千塊費用余額。下個月才付款,那下個月只有一張銀行付款回單沒發票,這要如何處理。這樣做對嗎
小菲老師
2023 04/08 19:14
同學,你好 這樣可以,比如 借:管理費用 貸:銀行存款 其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
84784968
2023 04/08 19:20
那員工后又支了幾千元,我把他多出的費用總金額扣掉他借的幾千元后的余額,再付款給他。那員工先支的幾仟元做借支好,還是直接做費用報銷好。
小菲老師
2023 04/08 19:20
同學,你好 先支的幾仟元做借支比較好
84784968
2023 04/08 19:23
那我直接做個費用報銷單后面附張銀行回單,沒有發票行嗎。因為是上個月的費用余額,員工墊付的。
小菲老師
2023 04/08 19:46
同學,你好 用發票復印件
84784968
2023 04/08 20:18
好的,明白了,謝謝老師!
84784968
2023 04/08 20:21
是上個月全部費用票據復印件吧
小菲老師
2023 04/08 20:32
同學,你好 嗯嗯,是的
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