00:10:00
問題已解決
老師請問一下，本月開具了一張負數發票，之前小規模是免稅的，現在23年是1%征收率了，我申報的時候咋弄呀！由于沖減的是免稅發票但是重新開具的是1%的稅率發票。我該如何填寫申報表了，假如沖減了13000的金額，那我報表填了是填-13000還是把13000換算成按照1%稅率的不含稅金額呢？頭都大了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
沖減是填-13000
2023 04/02 19:22
閱讀 9 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 9
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
小規模，我第四季度開了30萬的發票，現在申報的時候那個免稅的額是填1%還是填3%？然后在那個減免稅那里再填，我現在開的發票是1%的稅率的
93 -
公司小規模納稅申報
本月開具一張普通發票，不含稅金額1萬元，開具的稅率為1%，稅額100元，價稅合計10,100元。
填制小規模納稅人申報表時自動顯示，第十欄小微企業免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業免稅額300元。
問題:我開具的發票稅率為1%，免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元，是否要在增值稅減免稅申報明細表上填寫200。？
330
-
小規模納稅人本月開票1%稅率，申報時是要填減免稅申報表，具體怎么填。
10609
-
現在小規模開普票發票上的稅率不管是1% 3%還是免稅字樣都是不交稅的吧 這個免稅跟稅率是填1% 3%還是免稅字樣 是沒關系的吧
758
-
老師，請問在2025年1季度開具了免稅發票9000元，然后開具1%的發票320000元，然后申報的時候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元，共320000+8910.89=328910.89元做申報，交增值稅了。
到2025年6月將1季的免稅發票9000元紅沖了，在2季正常開具1%的發票450000元，那么第二季度，我是應該按哪個金額作為收入，申報增值稅呢？
20
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
