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去年的費用發票，今年收到了，在去年已經暫估入帳了，怎么做分錄
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您用的是小企業準則嗎？
2023 03/31 09:19
84784983 
2023 03/31 09:25
小企業會計準則
玲老師 
2023 03/31 09:27
借應付賬款貸未分配利潤，借未分配利潤貸應付賬款。
84784983
2023 03/31 09:29
要沖去年的暫估
玲老師
2023 03/31 09:33
是的，第一個分錄就是紅沖了，第二個就是按發票入賬了。
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