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問題已解決
老師，去年的暫估今年做了一筆分錄，今年收到的發票應該怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
關鍵是暫估的金額跟發票的金額一致不呢？
2022 05/25 11:25
84784999 
2022 05/25 11:27
這是為了不繳企業所得稅做的暫估，所以金額會不一致
家權老師 
2022 05/25 11:49
借：應收賬款-暫估?
貸：以前年度損益調整-成本費用
借：以前年度損益調整-成本費用
? ?應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款-供應商? ? ??
借：以前年度損益調整-成本費用
貸：利潤分配-未分配利潤
84784999
2022 05/25 14:18
這是我昨天問的另一個老師給我的回答，我沒理解他的意思，跟您這解答的一樣嗎？
家權老師
2022 05/25 14:38
我這個是便于理解，思路是一樣的。
84784999
2022 05/25 15:00
那我需要把這筆分錄刪了按你這個分錄做呢，還是不用刪接著您這個分錄做呢
家權老師
2022 05/25 15:04
把你的利潤分配改為我的以前年度損益調整-成本費用
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