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問題已解決

老師好,我們是建筑行業,去年8月跟甲方開了一筆發票,對方已經認證抵扣,我們去年已確認收入和成本并且交了稅,現在要求我們重開,我們怎么做賬務處理呢?

84784989| 提問時間:2023 03/30 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你紅沖你的收入再重新做就可以的,這個金額是一樣的嗎?
2023 03/30 14:44
84784989
2023 03/30 14:47
一模一樣,1500萬,那銷項稅也全部沖掉?還有去年結轉的那部分增值稅呢?需要沖掉嗎?我們重新開的不會交稅了吧
郭老師
2023 03/30 14:52
你好,對的,是的,一正數一負數在今年不需要再重新交稅了。
84784989
2023 03/30 15:04
我把之前的沖了,在今年正常做分錄就可以了吧
郭老師
2023 03/30 15:11
可以的,可以這么做的。
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