問題已解決
老師好,我們是建筑行業,去年8月跟甲方開了一筆發票,對方已經認證抵扣,我們去年已確認收入和成本并且交了稅,現在要求我們重開,我們怎么做賬務處理呢?



你好,你紅沖你的收入再重新做就可以的,這個金額是一樣的嗎?
2023 03/30 14:44

84784989 

2023 03/30 14:47
一模一樣,1500萬,那銷項稅也全部沖掉?還有去年結轉的那部分增值稅呢?需要沖掉嗎?我們重新開的不會交稅了吧

郭老師 

2023 03/30 14:52
你好,對的,是的,一正數一負數在今年不需要再重新交稅了。

84784989 

2023 03/30 15:04
我把之前的沖了,在今年正常做分錄就可以了吧

郭老師 

2023 03/30 15:11
可以的,可以這么做的。
