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問題已解決
1月采購材料未收到票，分錄這樣： 借：材料采購 46150.44 應交稅費-待抵扣進項稅額 5999.56 貸：應付賬款 52150 2月收到發票含稅金額只有45000應該怎么調整和做分錄，是這樣嗎？ 借：應交稅費-進項稅額 5176.99 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額 -5176.99 然后還有822.57元稅差怎么做分錄？
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你好，采購材料未收到票，應當按暫估入賬處理才是啊
暫估入庫
借：原材料?，???貸：應付賬款-暫估
根據發票沖銷暫估
借：應付賬款-暫估 ，??貸：原材料
根據發票入賬
借：原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
2023 03/29 17:46
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