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問題已解決
我們有兩個研發部的員工在2月份轉正了，繳納了社保，在這個月實際繳納了5個人的五險一金，我現在做的是2份的賬，實際發放了1月份的工資和二月份的五險一金。應該怎么處理呢？
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發放的工資都計提了嗎
2023 03/29 12:00
84785029 
2023 03/29 12:11
就是二月份的那個新增人員的一月工資上并沒有進行五險一金的計提，其他應付款社保部分上對不上，就是實際支付時她們的
84785029
2023 03/29 12:13
原來的會計在做賬時候是在實際發放工資的時候才進行本月的計提
84785029
2023 03/29 12:16
相當于是在二月發一月的工資時計提一月的工資，壓了一個月做的工資
84785029
2023 03/29 12:16
她不符合做賬的要求，我要現在調回來
樸老師 
2023 03/29 12:23
同學你好
對的
是這樣的哦
84785029
2023 03/29 12:25
我圖片中的分錄是對的嗎。
樸老師
2023 03/29 12:32
同學你好
嗯
只要計提發放了就可以
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