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問題已解決
2017年代理繳納的五險一金賬務處理時沒有把代理費用和實際繳納的五險一金分開核算，現在今年如何調賬？
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同學您好，借：以前年度損益調整-XXX費用 貸：以前年度損益調整-XXX費用
2022 12/29 21:18
qiqi 
2022 12/29 21:34
xx都是管理費用，那這個分錄還需要做嗎？只是管理費用下二級科目不一樣。需要改哪些報表？怎么改？
易 老師 
2022 12/29 21:35
是的沒錯，這 是要的改以前年度的報表
qiqi
2022 12/29 21:40
xx都是管理費用，那這個分錄還需要做嗎？只是管理費用下二級科目不一樣。這個分錄應該怎么寫？
qiqi
2022 12/29 21:41
我需要改哪些報表？怎么改？
易 老師
2022 12/29 21:46
就是改二級科目一借一貸修正過來
qiqi
2022 12/30 10:13
借以前年度損益調整-管理費用-咨詢服務費貸以前年度損益調整-管理費用-五險一金？是這樣嗎？我需要改哪些報表？怎么改？
易 老師
2022 12/30 10:19
同學您好，以前年度的利潤表，資產負債表期末數本年 期初數
qiqi
2022 12/30 11:13
借以前年度損益調整-管理費用-咨詢服務費貸以前年度損益調整-管理費用-五險一金？是這樣嗎？我這個分錄對嗎？這個不是損益沒有變動嗎？為什么要調利潤表呢？
易 老師
2022 12/30 11:16
項目發生了變化也是要調的
qiqi
2022 12/30 11:19
借以前年度損益調整-管理費用-咨詢服務費貸以前年度損益調整-管理費用-五險一金？是這樣嗎？我這個分錄對嗎？
易 老師
2022 12/30 11:19
學員您好，是的，對的
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