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問(wèn)題已解決
老師好！問(wèn)計(jì)提及繳納企業(yè)所得稅分錄是這樣寫(xiě)不？ 計(jì)提時(shí)：借：所得稅費(fèi)-當(dāng)期所得稅費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè) 所得稅 貸; 銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，就是那樣做的哈
2023 03/28 11:09
84785006 
2023 03/28 11:11
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，1月至3月普票及專(zhuān)票合計(jì)每月都超過(guò)10百元、是全部要交增值稅嗎？
84785006
2023 03/28 11:12
普票及專(zhuān)票合計(jì)每月已超過(guò)10萬(wàn)元
家權(quán)老師 
2023 03/28 11:19
小規(guī)模季度含專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售收入30萬(wàn)內(nèi)，普票的部分免稅，專(zhuān)票部分按稅率交。
小規(guī)模季度不含稅銷(xiāo)售超過(guò)30萬(wàn)，專(zhuān)票部分按稅率交，普票按1%全額交。
84785006
2023 03/28 11:24
我沒(méi)太明白，1）是專(zhuān)票及普票季度30萬(wàn)內(nèi)不用交稅？ 2）還是專(zhuān)票開(kāi)票即征稅，普票季度30萬(wàn)元內(nèi)不用交稅？
家權(quán)老師
2023 03/28 11:30
專(zhuān)票開(kāi)票即征稅，專(zhuān)普票合計(jì)季度30萬(wàn)元內(nèi)，普票不用交稅
84785006
2023 03/28 11:39
明白了謝謝你
家權(quán)老師
2023 03/28 11:44
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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